Akt prawny
Alerty
Uchwała nr 155/62/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) w wykonaniu uchwały Nr XI/92/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016 uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 285.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do nieniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi 61.798.724 zł, z tego:
a) dochody bieżące - 54.733.099 zł,
b) dochody majątkowe - 7.065.625 zł.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 285.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi 63.462.940 zł, z tego:
a) wydatki bieżące - 49.976.047 zł,
b) wydatki majątkowe - 13.486.893 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2016, w ramach działu 600 "Transport i łączność" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
| Wicestarosta | Starosta |
| Członkowie Zarządu: Krystyna Gumkowska Tadeusz Jabłonka Marek Kamiński |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 155/62/2016
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| ZADANIA ZLECONE | ||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 586 369,00 | 600,00 | 3 586 969,00 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 585 469,00 | 600,00 | 3 586 069,00 | ||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 585 469,00 | 600,00 | 3 586 069,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | ||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | ||
| Razem: | 7 134 591,00 | 285 600,00 | 7 420 191,00 | |||
| Ogółem: | 61 513 124,00 | 285 600,00 | 61 798 724,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 155/62/2016
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| ZADANIA WŁASNE | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 22 696 696,00 | 0,00 | 22 696 696,00 | ||
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 314 084,00 | 0,00 | 1 314 084,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 496,00 | - 520,00 | 59 976,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 520,00 | 520,00 | ||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 677 658,00 | 0,00 | 677 658,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 400,00 | 6 900,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 270,00 | - 365,00 | 37 905,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 200,00 | 3 200,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 417,00 | - 1 235,00 | 12 182,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 000,00 | 2 300,00 | ||
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 7 005 575,00 | 0,00 | 7 005 575,00 | ||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 600,00 | - 260,00 | 6 340,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 520,00 | 260,00 | 780,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 746 851,00 | 0,00 | 2 746 851,00 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 1 842 677,00 | - 7 800,00 | 1 834 877,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 383 212,00 | - 7 800,00 | 1 375 412,00 | ||
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 620 870,00 | 7 800,00 | 628 670,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 406,00 | - 701,00 | 32 705,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 393,00 | 7 800,00 | 18 193,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40,00 | 701,00 | 741,00 | ||
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 219 133,00 | 0,00 | 219 133,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 579,00 | - 710,00 | 118 869,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 350,00 | 1 210,00 | 4 560,00 | ||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | - 500,00 | 0,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 279 336,00 | 0,00 | 3 279 336,00 | ||
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 431 636,00 | 0,00 | 2 431 636,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 799 182,00 | - 4 707,00 | 1 794 475,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 656,00 | - 5 188,00 | 128 468,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311 540,00 | - 1 600,00 | 309 940,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 10 000,00 | 22 000,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 346,00 | 1 344,00 | 3 690,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 952,00 | 151,00 | 2 103,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 81 825,00 | 0,00 | 81 825,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 579,00 | 2 579,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 368,00 | 368,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | - 2 947,00 | 15 053,00 | ||
| ZADANIA ZLECONE | ||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 586 369,00 | 600,00 | 3 586 969,00 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 585 469,00 | 600,00 | 3 586 069,00 | ||
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 300 963,00 | 600,00 | 301 563,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | ||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 282 150,00 | 282 150,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 381,00 | 2 381,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 410,00 | 410,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 59,00 | 59,00 | ||
| Razem: | 7 134 591,00 | 285 600,00 | 7 420 191,00 | |||
| Ogółem: | 63 177 340,00 | 285 600,00 | 63 462 940,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 155/62/2016
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
WYDATKI MAJ ĄTKOWE W 2016 ROKU
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 10 644 392,00 | 0,00 | 10 644 392,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 10 574 392,00 | 0,00 | 10 574 392,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 094 892,00 | 0,00 | 10 094 892,00 | ||
| Budowa chodnika w m. Nur ul. Brokowska | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||
| Budowa chodnika w m. Zawisty Podleśne w ciągu drogi powiatowej nr 2653W | 282 000,00 | 0,00 | 282 000,00 | |||
| Budowa garaży w Powiatowym Zarządzie Dróg | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |||
| Budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy - Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej nr 2612W | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | |||
| Droga nr 2607W Jasienica - Kowalówka - Stara Ruskołęka | 70 000,00 | - 15 000,00 | 55 000,00 | |||
| Droga nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | |||
| Droga nr 2631W Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń | 65 000,00 | 15 000,00 | 80 000,00 | |||
| Droga nr 2638W Ostrów Maz. - Grabownica - Kuskowizna - Czuraj (odcinek Ostrów Mazowiecka - Nowa Grabownica) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |||
| Droga nr 2638W Ostrów Maz. - Grabownica - Kuskowizna - Czuraj (odcinek w m. Kuskowizna) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||
| Droga nr 2642W Wąsewo - Dalekie - Jelenie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |||
| Droga nr 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |||
| Most w Kozikach w ciągu drogi powiatowej nr 2639W | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2613W Zaręby Kościelne - Mianowo | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | |||
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry | 734 510,00 | 0,00 | 734 510,00 | |||
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Włościański - Rząśnik Majdan - Przedświt | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | |||
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo - Króle Duże | 6 221 000,00 | 0,00 | 6 221 000,00 | |||
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | |||
| Remont parkingu przy drodze powiatowej nr 2635W w miejscowości Małkinia Górna | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||
| Rozbiórka i budowa mostu wraz z dojazdami w m. Kunin Zamek w ciągu drogi powiatowej nr 2625W Godlewo - Warsze - Kunin-Zamek | 314 382,00 | 0,00 | 314 382,00 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | ||
| Zakup kosiarki tylno-bocznej bijakowej | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | |||
| 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 458 500,00 | 0,00 | 458 500,00 | ||
| Dotacja dla Gminy Andrzejewo | 458 500,00 | 0,00 | 458 500,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | ||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | ||
| Pomoc finansowa dla Gminy Brok | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||
| Pomoc finansowa dla gminy Ostrów Mazowiecka | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |||
| 710 | Działalność usługowa | 13 501,00 | 0,00 | 13 501,00 | ||
| 71095 | Pozostała działalność | 13 501,00 | 0,00 | 13 501,00 | ||
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 501,00 | 0,00 | 13 501,00 | ||
| Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w ramach zadania "cyfryzacja baz danych wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (ASI) | 13 501,00 | 0,00 | 13 501,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||
| Remont wewnętrzny budynku Starostwa Powiatowago w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | ||
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | ||
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | ||
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | |||
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | ||
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | ||
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 694 000,00 | 0,00 | 694 000,00 | ||
| 80111 | Gimnazja specjalne | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | ||
| Docieplenie stropodachu na budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Termomodernizacja budynku w Starym Lubiejewie na działce nr ew. 564/14 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | |||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 629 000,00 | 0,00 | 629 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 629 000,00 | 0,00 | 629 000,00 | ||
| Remont budynku dydaktycznego B w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej | 582 000,00 | 0,00 | 582 000,00 | |||
| Remont i modernizacja budynku dydaktycznego B w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Remont wewnętrzny budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | |||
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | ||
| 85111 | Szpitale ogólne | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | ||
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | ||
| Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | ||
| Przebudowa budynku z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 4 w Starym Lubiejewie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Przebudowa i rozbudowa budynku przeznaczonego na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | ||
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | ||
| Obudowa klatki schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zuzeli | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | |||
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | ||
| Remont korytarzy na III i IV piętrze w budynku Bursy Szkolnej w Ostrowi Mazowieckiej | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | |||
| Razem | 13 486 893,00 | 0,00 | 13 486 893,00 | |||
